Coordinador de Procesos y Control Interno

Responsabilidad 1

Auditar La existencia de políticas y procedimientos operativos y de soporte evaluando su cumplimiento en cada sitio de trabajo para determinar un nivel aceptable al riesgo, en base al programa de auditoría establecido
1.1 Verificar que los procedimientos y metodologías de las diversas unidades de la entidad se ajusten a las normas, políticas y procedimientos normativos o legales a los que responda la organización.
1.2 Determinar muestras a ser examinadas para ejecutar el trabajo.
1.3 Cumplir con los criterios de ejecución establecidos para el trabajo a realzarse, así como los estándares profesionales (normas de auditoría), y de encontrar dificultades recomendar cambios a procesos.
1.4 Sugerir procedimientos alternativos o adicionales para promover la eficiencia en las actividades de la auditoria realizada.
1.5 Colaborar continuamente para fomentar el logro de objetivos incluidos en la planificación específica y contribuir para proyectar una imagen positiva de la revisiones de Control Interno.
1.6 Identificar riesgos y re-procesos en las actividades de operación y soporte e informar a su jefe inmediato.
1.7 Identificar actividades dentro de los procesos que no tengan cobertura en políticas y procedimientos e informar a su jefe inmediato.
1.8 Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de auditoria, desarrollar sus principales atributos y analizarlos con el Jefe de Equipo
1.9 Ejecutar el programa de trabajo y ejecuta los procedimientos de Auditoría utilizando los distintos aplicativos de Auditoría

Responsabilidad 2

Revisar y/e Ejecutar La aplicación de los procedimientos de auditoría utilizando la estructura y orden definido para los papeles de trabajo de cada uno de los miembros del equipo de tal forma que cumplan con los procedimientos de auditoria y demuestre evidencia suficiente y competente.

2.1 Plasmar en el papel de trabajo de forma clara y consistente las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones que se han llegado durante el desarrollo de evaluación de los procesos de las compañías del grupo.
2.2 Revisar papeles de trabajo generen valor al momento de identificar hallazgos de auditoría con la finalidad de generar conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones.
2.3 Estructurar el expediente de papeles de trabajo y entregarlo al jefe equipo para la integración completa de resultados y su correspondiente archivo.

Responsabilidad 3

Redactar y/e Emitir El informe de Control Interno donde se detallan los hallazgos, observaciones y recomendaciones a la Jefatura de Control Interno para la toma de decisiones
3.1 Actualizar el indicador de resultados de las revisiones realizadas en el transcurso de la planificación para mantener una estadística de control
3.2 Preparar informe de recomendaciones para mejorar las oportunidades identificadas en la aplicación de listas de chequeo para comunicar las observaciones
3.3 Preparar informe de resultados de revisiones extraordinarias requeridos por los procesos operativos de la Administración para comunicar las observaciones.
3.4 Realizar seguimiento a implantación de los planes de acción propuestos por la Administración basados en las recomendaciones.
3.5 Participar en las reuniones de cierre de auditorías con los responsables para comunicar las observaciones encontradas
3.6 Coordinar y dirigir la reunión de equipos primarios generando planes de mejora y seguimiento.

Responsabilidad 4

Fomentar Con su equipo de trabajo un alto ambiente laboral que permita tener un equipo consolidado y motivado
Planificar el cronograma de Control Interno de visitas a centros de distribución anual para organizar tiempos y trabajos en los diferentes compañías del grupo
Participar en la preparación de la planificación de trabajo anual para estar alineado al cumplimiento de los objetivos
Participar en la preparación del presupuesto de gastos del área para determinar la necesidad de presupuesto en viajes
Realizar retroalimentaciones con su equipo de trabajo para fortalecer el mejoramiento continuo

Instrucción: Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoria, Licenciatura Administración en Finanzas, Licenciatura en Comercialización o carreras afines.

Conocimientos adicionales: Basis, Sap, análisis de datos, software de auditoría interna, manejo de ACL Analytics, manejo de proyectos, administración de riesgos, Excel Avanzado, Power BI, entre otros.

Experiencia: 2 años en posiciones o responsabilidades similares.